Denetim (SKS, SAS veya dış akreditasyon) öncesi öz değerlendirme için 10 kritik başlık. Her maddeye sorumlu ve termin atayın; kapanmayanları kırmızıya alın.
| Kurum / Birim | Denetim tarihi | __.__.2026 | |
|---|---|---|---|
| Hazırlayan | Gözden geçiren |
| ✔ | Kontrol başlığı | Sorumlu | Termin | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1. Doküman güncelliği Tüm prosedür, talimat ve formlar güncel sürümde ve kontrollü; eski sürümler ortamdan kaldırılmış. | |||
| ☐ | 2. Komite kayıtları Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, enfeksiyon ve tesis güvenliği komitelerinin tutanakları ve karar takipleri. | |||
| ☐ | 3. Gösterge izlemleri Kalite göstergeleri düzenli ölçülüyor, hedefle karşılaştırılıyor; sapmada aksiyon alınmış. | |||
| ☐ | 4. Eğitim kayıtları Uyum, hizmet içi ve göreve özel eğitimlerin katılım tutanakları ve etkinlik değerlendirmeleri. | |||
| ☐ | 5. Düzeltici-iyileştirici faaliyetler (DİF) Açık DİF'lerin kök nedeni, aksiyonu ve kapanış doğrulaması tamam. | |||
| ☐ | 6. Risk analizleri Bölüm bazlı risk değerlendirmeleri güncel; yüksek risklere kontrol tanımlı. | |||
| ☐ | 7. İlaç ve malzeme yönetimi Miat takibi, soğuk zincir kayıtları ve yüksek riskli ilaçların ayrıştırılması. | |||
| ☐ | 8. Tıbbi cihaz takibi Kalibrasyon, bakım ve arıza kayıtları cihaz envanteriyle uyumlu. | |||
| ☐ | 9. Hasta dosyaları Kayıt bütünlüğü, onam formları, hemşire gözlemleri ve konsültasyon izlenebilirliği. | |||
| ☐ | 10. Fiziksel saha uyumu Yangın tüpleri, acil çıkışlar, uyarı levhaları, atık ayrıştırma ve hijyen koşulları. |
Bölüm sorumlularıyla kısa deneme görüşmeleri yapın. Personel şunları sözlü anlatabilmeli:
| ☐ | Her başlığa sorumlu ve tarih atandı |
| ☐ | Kapanmayan maddeler kırmızı işaretlenip yönetime raporlandı |
| ☐ | Kritik ilaç ve cihaz alanları bizzat gezildi |
| ☐ | Denetim güzergâhı fiziksel olarak yürünerek gözden geçirildi |